Размер шрифта:
Цвет сайта:

Решение № 26-99 от 20.08.2018 "Об исполнении бюджета сельсовета за 1 полугодие 2018г."

31 августа 2018
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН СУРИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ 20.08.2018 г. с.Суриково № 26-99 Об исполнении бюджета сельсовета за I полугодие 2018 года Заслушав главу администрации сельсовета и обсудив информацию об исполнении бюджета сельсовета за 1 полугодие 2018 года, Суриковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 1. Принять информацию об исполнении бюджета сельсовета за 1 полугодие 2018 года к сведению, согласно приложению. 2. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Семкову Л.М.). 3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в общественно-политической газете «Новый путь». Глава администрации, Председатель Суриковского сельского Совета депутатов Н.П.Арапова Приложение № 1 к решению Суриковского Совета депутатов от 20.08.2018 г. № 26-99 "Об исполнении бюджета сельсовета за первый квартал 2018 год" СПРАВКА Об исполнении бюджета на 1 июля 2018г. Администрация Суриковского сельсовета Утвержд бюдж на год План на отчет.период 2018год Исполнено с начала года Выполнение к плану % отклонение,+,- к году к отчетному периоду Д О Х О Д Ы налоговые и не налоговые 420900,00 210450,00 173087,91 41,12% 82,25% -37362,09 00010100000000000000 Нлоги на прибыль и прирост капитала 182 1 01 02011010000110 налог на доходы физических лиц 276500,00 138250,00 110350,02 39,91% 79,82% -27899,98 000 1 03 00000 00 0000 110 Акцизы 59800,00 29900,00 29331,66 49,05% 98,10% -568,34 100 1 05 00000000000000 ЕСХН 00010600000000000000 налог на имущество 84600,00 42300,00 17406,23 20,57% 41,15% -24893,77 18210601000030000110 Налог на имущество физических лиц 19600,00 9800,00 51,16 0,26% 0,52% -9748,84 18210606033101000110 Земельный налог 59000,00 29500,00 17139,00 29,05% 58,10% -12361,00 00010606043101000110 Земельный налог 6000,00 3000,00 216,07 3,60% 7,20% -2783,93 000 1 11 05035 10 0000 130 Доходы от сдачи в аренду имущества 16000,00 16000,00 Безвозмездные перечисления 4433200,69 2216600,35 1871498,02 42,22% 84,43% -345102,33 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансирования 027 2 02 15001 10 8015 151 173300,00 86650,00 79715,00 46,00% 92,00% -6935,00 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет краевого бюджета 027 2 02 15001 10 8016 151 1000200,00 500100,00 500100,00 50,00% 100,00% 0,00 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 027 2 02 35118 10 0000 151 71507,69 35753,85 32925,02 46,04% 92,09% -2828,83 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых из субъектов Российской Федерации полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2 02 2 02 30024 10 7514 151 2200,00 1100,00 2200,00 100,00% 200,00% 1100,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 027 2 02 49999 10 1021 151 3300,00 1650,00 3300,00 100,00% 200,00% 1650,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 027 2 02 49999 10 1047 151 98300,00 49150,00 49150,00 50,00% 100,00% 0,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 027 2 02 49999 10 7412 151 15913,00 7956,50 15913,00 100,00% 200,00% 7956,50 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 027 2 02 49999 10 7508 151 95200,00 47600,00 57200,00 60,08% 120,17% 9600,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитарьный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 027 2 02 49999 10 7509 151 224180,00 112090,00 0,00 0,00% 0,00% -112090,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 027 2 02 49999 10 7555 151 24000,00 12000,00 0,00 0,00% 0,00% -12000,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений, в рамках программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" 027 2 02 49999 10 7741 151 400000,00 200000,00 0,00 0,00% 0,00% -200000,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 027 2 02 49999 10 1049 151 113800,00 56900,00 113800,00 100,00% 200,00% 56900,00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 027 2 02 49999 10 8017 151 2211300,00 1105650,00 1017195,00 46,00% 92,00% -88455,00 ВСЕГО ДОХОДОВ 4854100,69 2427050,35 2044585,93 42,12% 84,24% -382464,42 Р А С Х О Д Ы Функционирование органов исполнительной, законодательной власти 2445938,84 1222969,42 1064546,78 43,52% 87,05% -158422,64 Глава исполнительной власти 607660,00 303830,00 261651,15 43,06% 86,12% -42178,85 211 заработная плата 466740,00 233370,00 202923,00 43,48% 86,95% -30447,00 213начисления на оплату труда 140920,00 70460,00 58728,15 41,67% 83,35% -11731,85 Аппарат управления 1838278,84 919139,42 802895,63 43,68% 87,35% -116243,79 211 заработная плата 826145,00 413072,50 384589,89 46,55% 93,10% -28482,61 212 прочие выплаты 0,00 0,00 0,00 213 начисления на оплату труда 249495,00 124747,50 110520,16 44,30% 88,60% -14227,34 221 услуги связи 43200,00 21600,00 19600,00 45,37% 90,74% -2000,00 222 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 223 коммунальные услуги 177914,49 88957,25 44697,87 25,12% 50,25% -44259,38 225 услуги по содержанию имущества 14000,00 7000,00 4550,00 32,50% 65,00% -2450,00 226 прочие услуги 73400,00 36700,00 48650,00 66,28% 132,56% 11950,00 перечисление другим бюдж системы (251) 315600,00 157800,00 145195,71 46,01% 92,01% -12604,29 290 прочие расходы 1500,00 750,00 666,00 44,40% 88,80% -84,00 310 увеличение стоимости основных средств 3000,00 1500,00 0,00 0,00% 0,00% -1500,00 340 увеличение стоимости материальных запасов 134024,35 67012,18 44426,00 33,15% 66,30% -22586,18 Административная комиссия 2200,00 1100,00 2200,00 100,00% 200,00% 1100,00 340 увеличение стоимости материальных запасов 2200,00 1100,00 2200,00 100,00% 200,00% 1100,00 Резервный фонд 1000,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% -500,00 340 увеличение стоимости материальных запасов 1000,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% -500,00 Военно учетный стол ВУС 71507,69 35753,85 24310,95 34,00% 68,00% -11442,90 211 заработная плата 48130,68 24065,34 18672,00 38,79% 77,59% -5393,34 213начисления на оплату труда 14535,47 7267,74 5638,95 38,79% 77,59% -1628,79 340 увеличение стоимости материальных запасов 8841,54 4420,77 0,00 0,00% 0,00% -4420,77 Пожарная безопасность 16708,65 4177,16 16708,65 100,00% 12531,49 226 прочие услуги 16708,65 8354,33 16708,65 100,00% 8354,33 Профилактика экстремизма и терроризма 1000,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% -500,00 290 увеличение стоимости материальных запасов 1000,00 500,00 0,00 0,00% 0,00% -500,00 Дорожное хозяйство 379180,00 189590,00 91220,60 24,06% 48,11% -98369,40 225 услуги по содержанию имущества 379180,00 189590,00 91220,60 24,06% 48,11% -98369,40 ЖКХ (благоустройство) 666800,00 333400,00 76659,27 11,50% 22,99% -256740,73 Благоустройство 490000,00 245000,00 3625,11 0,74% 1,48% -241374,89 211 заработная плата 9100,00 4550,00 2989,02 32,85% 65,69% -1560,98 213начисления на оплату труда 2700,00 1350,00 636,09 23,56% 47,12% -713,91 226 прочие услуги 478200,00 239100,00 0,00 0,00% 0,00% -239100,00 Уличное освещение 164800,00 82400,00 73034,16 44,32% 88,63% -9365,84 223 коммунальные услуги 160000,00 80000,00 73034,16 45,65% 91,29% -6965,84 340 увеличение стоимости материальных запасов 4800,00 2400,00 0,00 0,00% 0,00% -2400,00 Содержание кладбищь 12000,00 6000,00 0,00 0,00% 0,00% -6000,00 225 услуги по содержанию имущества 12000,00 6000,00 0,00 0,00% 0,00% -6000,00 Водокачки 81000,00 40500,00 31122,38 38,42% 76,85% -9377,62 223 коммунальные услуги 81000,00 40500,00 31122,38 38,42% 76,85% -9377,62 Культура 1199800,00 599900,00 574828,29 47,91% 95,82% -25071,71 Клубы 0,00 перечисление другим бюдж системы (251) 1199800,00 599900,00 574828,29 47,91% 95,82% -25071,71 Здравоохранение 26880,00 13440,00 2880,00 10,71% 21,43% -10560,00 225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения акарицидных обработок 26880,00 13440,00 2880,00 10,71% 21,43% -10560,00 Итого расходов 4892015,18 2441830,43 1884476,92 38,52% 77,17% -557353,51 Профицит бюджета(+), дефицит бюджета(-) 160109,01 Увиличение остатков денежных средств 37914,49 Уменьшение прочих остатков денежных средств 198023,50 Итого источников внутренего финансирования Кредиторская задолженность По предоставлению субсидий на оплату жилья По предоставлению субсидий на приобретение твердого топлива по оплате коммунальных услуг по начислениям на оплату труда в том числе по образованию по здравоохранению По предоставлению льгот в соответствии с законом РФ Глава администрации Председатель Суриковского сельского Совета депутатов Н.П.Арапова