Решение № 37-133 от 29.10.2019 "Об исполнении бюджета сельсовета за III квартал 2019 года"
30 октября 2019
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
СУРИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.10.2019 г. с.Суриково № 37-133
Об исполнении бюджета сельсовета за III квартал 2019 года
Заслушав главу администрации сельсовета и обсудив информацию об исполнении бюджета сельсовета за III квартал 2019 года, Суриковский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять информацию об исполнении бюджета сельсовета за III квартал 2019 года к сведению, согласно приложению.
2. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому развитию, финансам и бюджету (Семкову Л.М.).
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в общественно-политической газете «Новый путь».
Председатель Суриковского
сельского Совета депутатов Л.М.Семкова
Главасельсовета Н.П.Арапова
Приложение № 1
к решению
Суриковского Совета депутатов
от 29.10.2019 г. № № 37-133
"Об исполнении бюджета сельсовета
за первое полугодие 2019 год"
СПРАВКА
Об исполнении бюджета
на 1 октября 2019г.
Администрация Суриковского сельсовета
Утвержд бюдж на год План на отчет.период 2019год Исполнено с начала года Выполнение к плану % отклонение,+,-
к году к отчетному периоду
Д О Х О Д Ы налоговые и не налоговые 391800,00 293850,00 260145,04 66,40% 88,53% -33704,96
00010100000000000000 Нлоги на прибыль и прирост капитала
182 1 01 02011010000110 налог на доходы физических лиц 251500,00 188625,00 190319,34 75,67% 100,90% 1694,34
000 1 03 00000 00 0000 110 Акцизы 66000,00 49500,00 54516,77 82,60% 110,13% 5016,77
100 1 05 00000000000000 ЕСХН
00010600000000000000 налог на имущество 74300,00 55725,00 15308,93 20,60% 27,47% -40416,07
18210601000030000110 Налог на имущество физических лиц 9300,00 6975,00 1784,12 19,18% 25,58% -5190,88
18210606033101000110 Земельный налог 59000,00 44250,00 9401,00 15,93% 21,25% -34849,00
00010606043101000110 Земельный налог 6000,00 4500,00 4123,81 68,73% 91,64% -376,19
Безвозмездные перечисления 15732258,11 11799193,58 6045934,06 38,43% 51,24% -5753259,52
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансирования 027 2 02 15001 10 8015 151 753200,00 564900,00 484300,00 64,30% 85,73% -80600,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет краевого бюджета 027 2 02 15001 10 8016 151 889700,00 667275,00 667400,00 75,01% 100,02% 125,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 027 2 02 35118 10 0000 151 77900,00 58425,00 58410,00 74,98% 99,97% -15,00
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых из субъектов Российской Федерации полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий 2 02 2 02 30024 10 7514 151 2600,00 1950,00 2600,00 100,00% 133,33% 650,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 027 2 02 49999 10 1021 151 116200,00 87150,00 116200,00 100,00% 133,33% 29050,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 027 2 02 49999 10 7412 151 23870,00 17902,50 23870,00 100,00% 133,33% 5967,50
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 027 2 02 49999 10 7508 151 101400,00 76050,00 51400,00 50,69% 67,59% -24650,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на капитарьный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 027 2 02 49999 10 7509 151 392750,00 294562,50 392750,00 100,00% 133,33% 98187,50
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 027 2 02 49999 10 7555 151 22700,00 17025,00 22700,00 100,00% 133,33% 5675,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на повышение с 1 октября 2019 года на 4,3 процента заработной платы работников бюджетной сферы красноярского края за исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указаниями Президента Российской Федерации 027 2 02 49999 10 1038 151 20300,00 15225,00 0,00% 0,00% -15225,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти 027 2 02 49999 10 1049 151 143000,00 107250,00 83416,00 58,33% 77,78% -23834,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 027 2 02 49999 10 8017 151 4789188,06 3591891,05 4142888,06 86,51% 115,34% 550997,02
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 2 02 49999 10 9502 150 6081330,75 4560998,06 0,00 0,00% 0,00% -4560998,06
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» 2 02 49999 10 9502 150 2318119,30 1738589,48 0,00 0,00% 0,00% -1738589,48
ВСЕГО ДОХОДОВ 16124058,11 12093043,58 6306079,10 39,11% 52,15% -5786964,48
Р А С Х О Д Ы
Функционирование органов исполнительной, законодательной власти 3025489,67 2269117,25 2201636,60 72,77% 97,03% -67480,65
Глава исполнительной власти 736937,00 552702,75 507889,98 68,92% 91,89% -44812,77
211 заработная плата 566019,20 424514,40 390084,48 68,92% 91,89% -34429,92
213начисления на оплату труда 170917,80 128188,35 117805,50 68,93% 91,90% -10382,85
Аппарат управления 2288552,67 1716414,50 1693746,62 74,01% 98,68% -22667,88
211 заработная плата 1078094,92 808571,19 786208,17 72,93% 97,23% -22363,02
212 прочие выплаты 0,00 0,00 0,00
213 начисления на оплату труда 336378,08 252283,56 234003,00 69,57% 92,75% -18280,56
221 услуги связи 45200,00 33900,00 29190,62 64,58% 86,11% -4709,38
222 транспортные услуги 0,00 0,00 0,00
223 коммунальные услуги 90000,00 67500,00 66128,06 73,48% 97,97% -1371,94
225 услуги по содержанию имущества 45875,63 34406,72 7350,00 16,02% 21,36% -27056,72
226 прочие услуги 211226,47 158419,85 211226,47 100,00% 133,33% 52806,62
перечисление другим бюдж системы (251) 352600,00 264450,00 244859,30 69,44% 92,59% -19590,70
290 прочие расходы 42290,00 31717,50 41442,00 97,99% 130,66% 9724,50
310 увеличение стоимости основных средств 10000,00 7500,00 0,00 0,00% 0,00% -7500,00
340 увеличение стоимости материальных запасов 76887,57 57665,68 73339,00 95,38% 127,18% 15673,32
Административная комиссия 2600,00 1950,00 2600,00 100,00% 133,33% 650,00
340 увеличение стоимости материальных запасов 2600,00 1950,00 2600,00 100,00% 133,33% 650,00
Резервный фонд 1000,00 750,00 0,00 0,00% 0,00% -750,00
340 увеличение стоимости материальных запасов 1000,00 750,00 0,00 0,00% 0,00% -750,00
Военно учетный стол ВУС 77900,00 58425,00 53300,08 68,42% 91,23% -5124,92
211 заработная плата 56650,00 42487,50 40937,09 72,26% 96,35% -1550,41
213начисления на оплату труда 17050,00 12787,50 12362,99 72,51% 96,68% -424,51
340 увеличение стоимости материальных запасов 4200,00 3150,00 0,00 0,00% 0,00% -3150,00
Пожарная безопасность 25063,50 18797,63 25063,50 100,00% 6265,88
226 прочие услуги 25063,50 18797,63 25063,50 100,00% 6265,88
Профилактика экстремизма и терроризма 1000,00 750,00 0,00 0,00% 0,00% -750,00
290 увеличение стоимости материальных запасов 1000,00 750,00 0,00 0,00% 0,00% -750,00
Дорожное хозяйство 566330,40 424747,80 477352,10 84,29% 112,38% 52604,30
225 услуги по содержанию имущества 566330,40 424747,80 477352,10 84,29% 112,38% 52604,30
Бюджетные инвестиции 10997538,11 8248153,58 2598088,06 23,62% 31,50% -5650065,52
310 увеличение стоимости основных средств 10997538,11 8248153,58 2598088,06 23,62% 31,50% -5650065,52
ЖКХ (благоустройство) 197787,04 148340,28 86240,02 43,60% 58,14% -62100,26
Благоустройство 21800,00 16350,00 5793,15 26,57% 35,43% -10556,85
211 заработная плата 9000,00 6750,00 4449,43 49,44% 65,92% -2300,57
213начисления на оплату труда 2800,00 2100,00 1343,72 47,99% 63,99% -756,28
226 прочие услуги 10000,00 7500,00 0,00 0,00% 0,00% -7500,00
Уличное освещение 167000,00 125250,00 71459,83 42,79% 57,05% -53790,17
223 коммунальные услуги 159696,56 119772,42 64156,39 40,17% 53,57% -55616,03
225 услуги по содержанию имущества 7303,44 5477,58 7303,44 100,00% 133,33% 1825,86
Содержание кладбищь 8987,04 6740,28 8987,04 100,00% 133,33% 2246,76
225 услуги по содержанию имущества 8987,04 6740,28 8987,04 100,00% 133,33% 2246,76
Водокачки 70374,70 52781,03 65178,84 92,62% 123,49% 12397,82
223 коммунальные услуги 54000,00 40500,00 48804,14 90,38% 120,50% 8304,14
310 увеличение стоимости основных средств 13675,00 10256,25 13675,00 100,00% 133,33% 3418,75
340 увеличение стоимости материальных запасов 2699,70 2024,78 2699,70 100,00% 133,33% 674,93
Культура 1175100,00 881325,00 759327,80 64,62% 86,16% -121997,20
Клубы 0,00
перечисление другим бюдж системы (251) 1175100,00 881325,00 759327,80 64,62% 86,16% -121997,20
Здравоохранение 25424,00 19068,00 25424,00 100,00% 133,33% 6356,00
225 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения акарицидных обработок 25424,00 19068,00 25424,00 100,00% 133,33% 6356,00
Итого расходов 16165607,42 12124205,57 6294211,00 38,94% 51,91% -5829994,57
Профицит бюджета(+), дефицит бюджета(-) 11868,10
Увиличение остатков денежных средств 41549,31
Уменьшение прочих остатков денежных средств 53417,41
Итого источников внутренего финансирования
Кредиторская задолженность
По предоставлению субсидий на оплату жилья
По предоставлению субсидий на приобретение твердого топлива
по оплате коммунальных услуг
по начислениям на оплату труда
в том числе
по образованию
по здравоохранению
По предоставлению льгот в соответствии с законом РФ
Глава администрации Н.П.Арапова
.jpg)
.png)
